Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92058
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273514
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional