Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 521.950
Nro. Solicitud de Transferencia
67476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86057
Monto Contrato
₲ 30.564.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.066.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.066.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional