Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-97356
Monto Contrato
₲ 129.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.961.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.961.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional