Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94077
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273414
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de ascensores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional