Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163301
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101478
Monto Contrato
₲ 17.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.204.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.204.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284125
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección, y Disposición final de Residuos de fábrica del Dpto.de Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional