Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-91399
Monto Contrato
₲ 12.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.442.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.442.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escanners de alta velocidad
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES