Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 10.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-98035
Monto Contrato
₲ 10.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.189.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.189.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos de Herramientas en general
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior