Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 55.140.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.140.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86730
Monto Contrato
₲ 55.140.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.437.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.437.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269235
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES