Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEREBRO S.A
RUC
80023929-6
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101557
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281303
Nombre de la Licitación
Consultoría para Contratación de Servicios Publicitarios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior