Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEREBRO S.A
RUC
80023929-6
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101557
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281303
Nombre de la Licitación
Consultoría para Contratación de Servicios Publicitarios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior