Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-99820
Monto Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273396
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional