Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92632
Monto Contrato
₲ 125.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.097.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.097.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273420
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional