Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 35.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62125
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86315
Monto Contrato
₲ 35.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.750.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268242
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Software Antivirus Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional