Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009510
Monto de la Factura
₲ 20.958.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.958.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92399
Monto Contrato
₲ 20.958.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.931.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.931.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Televisores LED
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES