Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
182/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87429
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268194
Nombre de la Licitación
CD 47/2014 Adquisicion Obsequios Protocolares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional