Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0012754
Monto de la Factura
₲ 10.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156240
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-99349
Monto Contrato
₲ 10.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camaras de aire
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES