Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 7.495.712
Nro. Solicitud de Transferencia
53381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.495.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87774
Monto Contrato
₲ 7.495.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.128.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273281
Nombre de la Licitación
adquisicion de colchones
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES