Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-94981
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268179
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camara Fotografica y Contador de Billetes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional