Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92394
Monto Contrato
₲ 5.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.954.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.954.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES