Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164089
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-98034
Monto Contrato
₲ 11.979.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.392.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.392.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Guardias y Custodios del Ministro del Interior y el personal de Cafeteria
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior