Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 66.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92195
Monto Contrato
₲ 66.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.552.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.552.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275720
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e impresora para Desarrollo de Sistema
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES