Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101907
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284583
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria de Adecuacion edilicia para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional