Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 5.903.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.903.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86726
Monto Contrato
₲ 5.903.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269235
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES