Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012749
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
285/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96552
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268176
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigacion de Local
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional