Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017785
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
285/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-96552
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268176
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigacion de Local
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional