Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 1.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54827
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.432
Retención DNCP
₲ 4.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88306
Monto Contrato
₲ 28.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.615.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.615.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES