Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 3.256.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.604
Retención DNCP
₲ 12.766
Retención IVA
Retención Renta
₲ 65.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88306
Monto Contrato
₲ 28.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.615.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.615.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES