Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 35.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-91398
Monto Contrato
₲ 35.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.007.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.007.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escanners de alta velocidad
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES