Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 15.318.050
Nro. Solicitud de Transferencia
96913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.318.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86811
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.577.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.577.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268202
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional