Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
193/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-88011
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268230
Nombre de la Licitación
Adquisición de tienda de campaña, toldos y carpas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional