Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 5.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-93825
Monto Contrato
₲ 38.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.523.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.523.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275729
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Servicios Gastronomico
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES