Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 6.467.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101314
Monto Contrato
₲ 6.467.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES