Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 16.898.660
Nro. Solicitud de Transferencia
108289
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.898.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-93783
Monto Contrato
₲ 29.999.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional