Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-100948
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES