Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019385
Monto de la Factura
₲ 8.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92826
Monto Contrato
₲ 9.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.177.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.177.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior