Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87865
Monto Contrato
₲ 38.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.021.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.021.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269572
Nombre de la Licitación
servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES