Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006720
Monto de la Factura
₲ 26.539.560
Nro. Solicitud de Transferencia
67399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.539.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87063
Monto Contrato
₲ 26.539.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.238.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.238.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273496
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional