Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 4.675.440
Nro. Solicitud de Transferencia
164915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101997
Monto Contrato
₲ 4.675.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.446.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.446.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior