Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 4.548.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59608
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.548.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
177/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86624
Monto Contrato
₲ 13.494.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.171.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.171.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268202
Nombre de la Licitación
Adquición de Periodicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional