Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0008958
Monto de la Factura
₲ 2.336.250
Nro. Solicitud de Transferencia
163100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101319
Monto Contrato
₲ 2.336.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.221.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES