Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 1.968.395
Nro. Solicitud de Transferencia
30189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-101404
Monto Contrato
₲ 1.968.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINA DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES