Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000239
Monto de la Factura
₲ 30.323.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.266
Retención DNCP
₲ 105.857
Retención IVA
₲ 827.005
Retención Renta
₲ 1.102.673
Multa
₲ 303.235
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232159
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.773.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.770.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE SEÑALETICAS Y CARTELERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias