Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016479
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1936, 1939 y 1940
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229506
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.893.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.893.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425197
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRACONGELADORES DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas