Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229113
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.830.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.830.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424471
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO