Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 22.544.830
Nro. Solicitud de Transferencia
158351
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.410
Retención DNCP
₲ 83.309
Retención IVA
₲ 322.069
Retención Renta
₲ 644.138
Multa
₲ 541.076
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
1954 - 1964
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229825
Monto Contrato
₲ 154.973.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.747.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.747.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas