Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004977
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.622
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230398
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.891.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.891.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia