Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017699
Monto de la Factura
₲ 86.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.929.909
Retención DNCP
₲ 303.345
Retención IVA
₲ 2.345.455
Retención Renta
₲ 2.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230941
Monto Contrato
₲ 88.778.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.706.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.544.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422870
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia