Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096242
Monto de la Factura
₲ 36.567.819
Nro. Solicitud de Transferencia
123226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.411.980
Retención DNCP
₲ 128.985
Retención IVA
₲ 997.304
Retención Renta
₲ 997.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
RUC
877894-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230426
Monto Contrato
₲ 73.135.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.411.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.411.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia