Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004872
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.588
Retención DNCP
₲ 123.456
Retención IVA
₲ 954.546
Retención Renta
₲ 954.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228582
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.302.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.796.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428782
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias