Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0269480
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208209
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
1977
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233649
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.728.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas